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22/05/2025
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EMPENHO: 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMETNO DE DESPESA
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R$ 224,51 |
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22/05/2025
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EMPENHO: 02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00 |
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22/05/2025
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EMPENHO: 02050002
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00 |
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22/05/2025
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EMPENHO: 03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 920,00 |
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22/05/2025
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EMPENHO: 03030006
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00 |
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20/05/2025
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EMPENHO: 02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.855,84 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050015
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050014
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050013
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050012
JOSE LAURENTINO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050011
RODOLFO JORGE DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050010
RICARDO SOUSA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050009
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050008
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050006
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050005
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050004
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050003
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050002
REGILANIO PAGEU DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 15050001
RENATO FERREIRA DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70 |
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16/05/2025
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EMPENHO: 02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 10,00 |
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12/05/2025
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EMPENHO: 02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 196,30 |
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23/04/2025
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EMPENHO: 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO REMANESCENTE DE FOPAG
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R$ 68,32 |
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31/03/2025
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EMPENHO: 27030006
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIA
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R$ 877,42 |
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31/03/2025
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EMPENHO: 02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 8,68 |
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28/03/2025
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EMPENHO: 02010003
FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.072,00 |
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28/03/2025
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EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE FOPAG
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R$ 114.762,89 |
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28/03/2025
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EMPENHO: 02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 31.792,57 |
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28/03/2025
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EMPENHO: 27030005
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIAS
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R$ 2.961,54 |
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28/03/2025
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EMPENHO: 27030004
JOSE LAURENTINO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DIARIAS
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R$ 1.974,36 |
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