| Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
R$ Valor |
|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | EMPENHO: 09020001 FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.500,00 |
| 03/03/2026 | EMPENHO: 06020001 M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.400,00 |
| 03/03/2026 | EMPENHO: 02010003 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | R$ 6.500,00 |
| 02/03/2026 | EMPENHO: 06020002 UMBERTO JOSE DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 27/02/2026 | EMPENHO: 02010005 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.700,00 |
| 25/02/2026 | EMPENHO: 02010013 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM COMPETENCIA 01/2026 | R$ 25.152,30 |
| 25/02/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 22,84 |
| 25/02/2026 | EMPENHO: 14010009 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 25/02/2026 | EMPENHO: 01010001 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPSA | R$ 232,43 |
| 25/02/2026 | EMPENHO: 14010007 HEITOR F. FELIX | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 13010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | R$ 130,80 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 16010001 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 02010006 SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.000,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 19010002 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 02010001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.900,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 13010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010008 P.L.TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 13010004 P.L.TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010004 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010006 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010005 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010011 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010002 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 24/02/2026 | EMPENHO: 14010010 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 23/02/2026 | EMPENHO: 02010011 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE FOPAG | R$ 2.377,39 |
| 23/02/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFA PIX ENVIADO | R$ 9,76 |
| 23/02/2026 | EMPENHO: 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 29,47 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010012 JUSCELINO VIEIRA BEZERRA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 27.500,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010011 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM FOPAG - SERVIDORES DO PLENÁRIO | R$ 30.314,26 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 78,48 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS | R$ 6.484,00 |
| 20/02/2026 | EMPENHO: 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM FOPAG VEREADORES | R$ 114.733,42 |
| 05/02/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TAXAS BANCÁRIAS | R$ 13,08 |
| 05/02/2026 | EMPENHO: 06010002 UMBERTO JOSE DA SILVA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 03/02/2026 | EMPENHO: 14010012 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.000,00 |
| 02/02/2026 | EMPENHO: 12010002 WL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE | R$ 12.519,65 |
| 02/02/2026 | EMPENHO: 01010001 ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 276,22 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 15010003 M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE APARELHO TELEFONICO CELULAR | R$ 1.350,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 15010002 M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.082,00 |
| 30/01/2026 | EMPENHO: 15010001 M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE ADAPTADOR ELETRONICO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | R$ 860,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010005 S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.700,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010006 SAMPAIO COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.000,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010003 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS - | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE | R$ 6.500,00 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 39,24 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 19010001 G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 10.266,65 |
| 29/01/2026 | EMPENHO: 06010003 FRANCISCO CARDOSO DE SOUSA JUNIOR | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 3.700,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 02010007 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.000,00 |
| 28/01/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 13,08 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 12010001 LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 15.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010002 ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 920,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010005 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010004 CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 13.500,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010003 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010004 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.500,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010001 SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 117,72 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 13010001 MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010002 E. CLEMENTINO DE SOUZA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 16010001 M.S. NETO - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.000,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 13010002 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 13010003 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010007 HEITOR F. FELIX | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010006 B V FELIX SERVICOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.500,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 13010005 PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 4.900,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010008 P.L.TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 13010004 P.L.TEIXEIRA | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.200,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010009 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010010 WEIMA SILVA ARAUJO | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.300,00 |
| 26/01/2026 | EMPENHO: 14010011 J MARIO FERRO DOS SANTOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 5.400,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA DEZEMBRO/2025 DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA N°0009000, CEDIDO A CAMRA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, PORTARIA DE CESSÃO N° 3001001/25-GP, DE 30 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.305,60 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 06010001 ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE DESPESA | R$ 350,00 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 13,08 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DO ATIVO 13° SALARIO/2025 DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA | R$ 928,56 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 09010001 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA DEZEMBRO/2025 DO SERVIDOR BRUNO MIKAEL FERREIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MATRICULA N°0010049, CEDIDO A CAMRA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, PORTARIA DE CESSÃO N° 0808001/25-GP, DE 30 DE JANEIRO DE 2025. | R$ 2.305,60 |
| 22/01/2026 | EMPENHO: 09010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO PAGAMENTO DA COMEPENCIA 13° SALARIO DO SERVIDOR SIZERNANDO CAETANO BARBOSA | R$ 2.154,01 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010010 FOPAG - CONTRATADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DA FOLHA PRESTADORES TEMPORARIOS | R$ 6.484,00 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010011 FOPAG - COMISSIONADOS | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DE FOLHA | R$ 24.531,13 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010008 BANCO DO BRASIL S.A. | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 52,32 |
| 21/01/2026 | EMPENHO: 02010009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM PAGAMENTO DA FOLHA - VEREADORES | R$ 114.762,89 |