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10/10/2025
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10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.
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R$ 1.300,00
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LIQUIDADO
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10/10/2025
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10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 1.300,00
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PAGO
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10/10/2025
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10100001
IMPRIME SOLU?åES GRAFICAS EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DE 25 UNIDADES DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. E ADESIVO RETROVERSO PARA INDENTIFICAÇÃO DO VEICULO MOVEL ULTILIZADO AO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO.
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R$ 1.300,00
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EMPENHADO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 990,00
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PAGO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS
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R$ 990,00
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LIQUIDADO
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01/10/2025
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01100001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO SISTEMA DE VIDEO SEGURANÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE,CONFORME ORDEM DE COMPRAS
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R$ 990,00
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EMPENHADO
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29/09/2025
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01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 3.700,00
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PAGO
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26/09/2025
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01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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26/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE TARIFA
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R$ 13,08
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PAGO
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26/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE TARIFA
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R$ 13,06
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PAGO
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26/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 13,08
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LIQUIDADO
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26/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 13,06
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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01090002
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 01050001
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
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R$ 39,24
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PAGO
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25/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 39,24
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LIQUIDADO
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25/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 39,24
|
LIQUIDADO
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25/09/2025
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19090001
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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25/09/2025
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22090001
JACIO ALBERTO QUENTAL SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 740,00
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PAGO
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25/09/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE TARIFA ELETRICA
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R$ 183,99
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PAGO
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25/09/2025
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25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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25/09/2025
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24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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25/09/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00
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PAGO
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25/09/2025
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22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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24/09/2025
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23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.900,00
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PAGO
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24/09/2025
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22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÁO DE SERVICOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO A COMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADAO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO N 1403003
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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24/09/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 65,40
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LIQUIDADO
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24/09/2025
|
28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCÁRIAS
|
R$ 65,40
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PAGO
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24/09/2025
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23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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24/09/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 920,00
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PAGO
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24/09/2025
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02060005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00
|
PAGO
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