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28/05/2025
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03030005
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 13.500,00
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PAGO
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28/05/2025
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16050001
FUTURE VIAGENS TURISMO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 36.945,00
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PAGO
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28/05/2025
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14030001
CARIRI INOVAÇÃO SISTEMAS LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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28/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 83,45
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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14030005
HEITOR F. FELIX
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS FISICOS PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, CLASSIFICACAO E MANUTENCAO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES JUNTO AO ARQUIVO PUBLICO PROVENIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.200,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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03030004
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SEREM PRESTADOS EM COMUNICACAO SOCIAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, MARKETING E RELACOES PUBLICAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/.CE
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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16050001
FUTURE VIAGENS TURISMO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA 14 PESSOAS, SERVIDORES E VEREADORES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAREM DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA AOS MUNICIPIOS.
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R$ 36.945,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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14030004
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVISO TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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03030005
CARTAXO, MONTEITO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOES ESPECIALIZADOS JUNTO A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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R$ 13.500,00
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LIQUIDADO
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28/05/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 2.000,00
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EMPENHADO
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27/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 58,07
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PAGO
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27/05/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 114.762,89
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PAGO
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27/05/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 31.860,89
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PAGO
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27/05/2025
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02010003
FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 6.072,00
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PAGO
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27/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 58,07
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02050003
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CEDIDO EM FAVOR DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 1.518,00
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02010002
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 114.762,89
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 31.860,89
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02010003
FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 6.072,00
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LIQUIDADO
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26/05/2025
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01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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23/05/2025
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14030002
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO, EM PLATAFORMA DE VIDEO ONLINE E REDES SOCIAIS, DAS SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDICENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.500,00
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LIQUIDADO
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23/05/2025
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14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADA JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMETNO DE DESPESA
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R$ 224,51
|
PAGO
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22/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 38,07
|
PAGO
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22/05/2025
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02050002
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.000,00
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PAGO
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22/05/2025
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03030006
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.000,00
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PAGO
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22/05/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 4.500,00
|
PAGO
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22/05/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 920,00
|
PAGO
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22/05/2025
|
02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
R$ 38,07
|
LIQUIDADO
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22/05/2025
|
02050002
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE02010006
|
R$ 5.000,00
|
LIQUIDADO
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