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27/05/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 31.860,89
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LIQUIDADO
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27/05/2025
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02010003
FOPAG - CONTRATADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 6.072,00
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LIQUIDADO
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26/05/2025
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01050001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES INFORMATIZADOS SENDO ELES: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, BEM COMO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA USO DOS SOFTS, JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE
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R$ 3.700,00
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LIQUIDADO
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23/05/2025
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14030002
BRENDA VITORINO FELIX SERVICOS E EVENTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO, EM PLATAFORMA DE VIDEO ONLINE E REDES SOCIAIS, DAS SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDICENCIAS PUBLICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.500,00
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LIQUIDADO
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23/05/2025
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14030003
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTACAO DO BALCAO DO CIDADA JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 5.400,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMETNO DE DESPESA
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R$ 224,51
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PAGO
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22/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 38,07
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PAGO
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22/05/2025
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02050002
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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22/05/2025
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03030006
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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22/05/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00
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PAGO
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22/05/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 920,00
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PAGO
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22/05/2025
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02010004
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 38,07
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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02050002
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE02010006
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R$ 5.000,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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03030006
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTE TÉCNICO NO ÂMBITO DE RECURSOS HUMANOS JUNTO Á CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPNHAMENTO E ASSESSORIA NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICOS JUNTO A CAMARA MUNIICPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME LICITAÇÃO. NE COMPLEMENTAR A NE 02010005
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R$ 4.500,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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03030007
ASP AUTOMA?ÇO SERVI?OS E PRODUTOS DE INFORMµTICA L
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSOS HUMANOS (WEB), JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, NO CORRENTE EXERCICIO.
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R$ 920,00
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LIQUIDADO
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22/05/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 224,51
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LIQUIDADO
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20/05/2025
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02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 19.855,84
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PAGO
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20/05/2025
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02010008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESA COM AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 19.855,84
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LIQUIDADO
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16/05/2025
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15050015
ANDREA MARIA FEITOSA RORIZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050014
DAYANE CONCEIÇÃO DA CRUZ
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30
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PAGO
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16/05/2025
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15050013
LUIZ SERGIO LUCIANO GONCALVES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050012
JOSE LAURENTINO FILHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050011
RODOLFO JORGE DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30
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PAGO
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16/05/2025
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15050010
RICARDO SOUSA DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.346,30
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PAGO
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16/05/2025
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15050009
JASKEJHAN JORGE EMIDIO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050008
ADIVAN NOGUEIRA LEITE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050006
MARIA DOLORES ALENCAR ROCHA BARRETO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050005
MARIA MAROLI BARRETO DE ARAÉJO COUTINHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 9.652,70
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PAGO
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16/05/2025
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15050004
DONIZETE MARIA CARVALHO COUTINHO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 9.652,70
|
PAGO
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