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26/11/2025
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02010007
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 297,13
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 88,24
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02010002
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R$ 114.762,89
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LIQUIDADO
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26/11/2025
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03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - PRESTADORES TEMPORARIOS COMPETENCIA 11/2025
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R$ 6.072,00
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PAGO
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26/11/2025
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03110001
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
FOPAG - VEREADORES COMPETENCIA 11/2025
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R$ 114.762,89
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PAGO
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26/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 88,24
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PAGO
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25/11/2025
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25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NO AMBITO DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO DE EMPENHO 03030006
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R$ 4.000,00
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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03110002
FOLHA DE PAGAMENTO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 02060008
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R$ 6.072,00
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 13,08
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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02010001
FOPAG - COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.
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R$ 27.484,57
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LIQUIDADO
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25/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 13,08
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PAGO
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25/11/2025
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25080004
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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28070001
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.300,00
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PAGO
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21/11/2025
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19110001
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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22080002
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.500,00
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PAGO
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21/11/2025
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22080001
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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22070001
B V FELIX SERVICOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESAR
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R$ 4.500,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070004
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00
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PAGO
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21/11/2025
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02060001
M.S. NETO - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
TARIFAS BANCARIAS
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R$ 91,56
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PAGO
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21/11/2025
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23070001
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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25080003
WEIMA SILVA ARAUJO
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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01090001
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 5.000,00
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PAGO
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21/11/2025
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02060005
MICKAELLY LOHANE MORAIS TRIBUTINO - SOC. IND. DE A
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070002
PAULO LAURENCO TEIXEIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.400,00
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PAGO
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21/11/2025
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23070005
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.900,00
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PAGO
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21/11/2025
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28050001
BANCO DO BRASIL S.A.
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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R$ 91,56
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LIQUIDADO
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21/11/2025
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23070003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.200,00
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PAGO
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21/11/2025
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02050001
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
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R$ 4.500,00
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PAGO
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19/11/2025
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24070001
E. CLEMENTINO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE JARDIM
PAGAMENTO DE DESPESA
|
R$ 5.300,00
|
PAGO
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